爱游戏官网信誉好

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目录

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分2022年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

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第一部分?部门概况

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一、主要职能

爱游戏官网信誉好（原连云港广播电视大学）创建于1979年，是连云港市最早成立的地方高等学校，是一所以现代电子信息技术为主要教学手段和特色的学校。行政上归属市政府领导，业务上隶属江苏开放大学（原江苏广播电视大学）系统，下辖东海、灌云、灌南、赣榆四所分校。爱游戏官网信誉好拥有35年学历教育历史。35年来，始终坚持“面向地方、面向基层”的办学方针，为本地培养了应用型人才6万余人，开发实施了各种非学历职业技能培训20多万人次。目前，已初步形成开放教育为主体，开放教育、高职教育、社会培训、联合办学四大模块齐头并进、协调发展的发展态势。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生工作处、招生就业处、后勤工作处、审计处、财务工作处、安全保卫处、现代教育技术中心、图书教材中心；7个教学机构，主要包括;开放教育学院、成人网络学院、爱游戏官网信誉好、建筑工程系、人文经贸系、社区教育处、继续教育学院,按有关规定设置的监察室及负责党、团和群众工作的团委、工会。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：爱游戏官网信誉好（本级）。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神和十九届历次全会精神，大力开展喜迎党的二十大系列活动，贯彻落实省市党代会部署要求，巩固拓展党史学习教育成果，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保稳定大局。

以“作风建设提升年”为抓手，全面加强思想政治建设；落实党建工作责任制；做实“书记项目”；“标准化党支部”建设达标100%，“示范性党支部”达50%以上；加强统战和党外知识分子工作。

深化党风廉政建设和反腐败斗争，进一步压实各级党组织管党治党“第一责任人”和“一岗双责”责任。强化纪检监察和审计的监督，推进全面从严治党向纵深发展。无违法、违规违纪行为。

2、全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保不发生校内扩散性疫情。打造平安人文和谐校园；无重大突发事件和校园安全、无重大社会舆情。

3、强化对宣传思想工作的领导；全面落实意识形态工作责任制；提高在省级以上主流媒体上的发声率。为学校发展创造良好的外部舆论环境对外宣传新闻30篇以上，重点宣传“残奥环菌”“社区教育”“乡村振兴”等工作经验，校内微信公众号、校园网新闻300篇以上；校内工作动态10期以上；推进爱游戏官网信誉好促进“乡村振兴”计划。

4、强化团学引领，打造特色实践，加强学生思想政治教育与意识形态教育引导。学校按要求开展“三全育人”综合改革试点，经遴选确定为市级以上“三全育人”综合改革试点校；新增国家级、省级、市级名班主任工作室1个；组建校级学生社团8个。引导教学创新，新增国家、省、市教师教学创新团队1个；高职教育省开课（不含数学、英语）合格率达70%，自开课合格率达85%，实践性课程开设率达100%；教师获职业院校技能大赛国赛一、二、三等奖，省赛一、二、三等奖或市赛一等奖5项；职业院校教学大赛奖项数量，国赛一、二、三等奖，省赛一、二、三等奖或市赛一等奖有3项；学生获职业院校技能大赛国赛一、二、三等奖，省赛一、二、三等奖或市赛一等奖有5项，学校本年度开发的新增教材数（需在省统一指定的教材征订目录内），国规教材、省规教材、其他教材5项；开展第二届教学成果奖评比；获得国家、省级课程思政示范课程和精品在线课程1项。新增市级以上课题30项，其中新增国家级、省级党政部门批准的人文社科、自然、科技、规划、教改等课题数达10项；新获教学成果奖（国家级、省级）或市级特等奖1项；新增发明、实用新型、外观专利达到15项；本年度新增社会服务、科技服务到账金额150万元；组建开放教育、职业教育、社区教育研究团队，开展高质量的研究与学术交流活动；安排12名专家来校作讲座。

5、完成宿舍楼加固、校园路网、管网改造。新建网球场工作;力争“市民学习中心”有新进展；修缮图书馆、教学楼、学生公寓、食堂、运动。患忧抗潭ㄗ什芾。

做好各类基地建设，新增省级名师工作室、学习体验基地、省级学习苑、省社区教育特色品牌等10项以上；获奖人次100人次。完成太极康养进社区项目，举办“市民大讲堂”5期，打造社区教育特色“名片”；推进示范性老年大学建设工作，办学规模由数量向规：托б嫱卣，服务老年学员向千人次努力。

学校专业平均拥有校企合作企业数（本年度至少新增1个）不低于8个，落实《连云港市现代职业教育高质量发展三年行动计划（2021-2023）》的任务6个项目；承办市级及以上行政部门组织的专业技能考试标准化考点、技能大赛赛点、教学大赛赛点1个。

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第二部分

2022年度

爱游戏官网信誉好

部门预算表

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注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分?2022年度部门预算情况说明

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一、收支预算总体情况说明

爱游戏官网信誉好2022年度收入、支出预算总计4,840.65万元，与上年相比收、支预算总计各减少539.33万元，减少10.02%。

其中：

（一）收入预算总计4,840.65万元。包括：

1．本年收入合计4,840.65万元。

（1）一般公共预算拨款收入3,654.65万元，与上年相比增加274.67万元，增长8.13%。主要原因是人员工资福利增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入1,186万元，与上年相比减少814万元，减少40.7%。主要原因是根据上年度收入金额调整预算数据。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计4,840.65万元。包括：

1．本年支出合计4,840.65万元。

（1）教育支出（类）支出3,704.69万元，主要用于学校运行和日常教学运行等。与上年相比减少875.71万元，减少19.12%。主要原因是根据上年度收入金额调整预算数据。

（2）住房保障支出（类）支出1,135.96万元，主要用于人员工资住房保障经费。与上年相比增加336.38万元，增长42.07%。主要原因是住房保障支出正常增长。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

爱游戏官网信誉好2022年收入预算合计4,840.65万元，包括本年收入4,840.65万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入3,654.65万元，占75.5%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金1,186万元，占24.5%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

爱游戏官网信誉好2022年支出预算合计4,840.65万元，其中：

基本支出2,857.65万元，占59.03%；

项目支出1,983万元，占40.97%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

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四、财政拨款收支预算总体情况说明

爱游戏官网信誉好2022年度财政拨款收、支总预算3,654.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加274.67万元，增长8.13%。主要原因是员工福利增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

爱游戏官网信誉好2022年财政拨款预算支出3,654.65万元，占本年支出合计的75.5%。与上年相比，财政拨款支出增加274.67万元，增长8.13%。主要原因是员工福利增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1.职业教育（款）中等职业教育（项）支出109万元，与上年相比增加109万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据预算编制要求，细化预算支出分类。

2.广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出2,409.69万元，与上年相比减少170.71万元，减少6.62%。主要原因是根据预算编制要求，细化预算支出分类。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出256.78万元，与上年相比增加4.28万元，增长1.7%。主要原因是住房保障支出正常增长。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出879.18万元，与上年相比增加332.1万元，增长60.7%。主要原因是住房保障支出正常增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

爱游戏官网信誉好2022年度财政拨款基本支出预算2,857.65万元，其中：

（一）人员经费2,810.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费46.86万元。主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

爱游戏官网信誉好2022年一般公共预算财政拨款支出预算3,654.65万元，与上年相比增加274.67万元，增长8.13%。主要原因是员工福利增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

爱游戏官网信誉好2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,857.65万元，其中：

（一）人员经费2,810.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费46.86万元。主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

爱游戏官网信誉好2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算增加2.5万元，主要原因是去年未使用一般公共预算支付公车运行维护费。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

爱游戏官网信誉好2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

爱游戏官网信誉好2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

爱游戏官网信誉好2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

爱游戏官网信誉好2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额80万元，其中：拟采购货物支出30万元、拟采购工程支出50万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计797万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为40.2%。

第四部分 名词解释

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一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：反映各部门举办广播电视学校的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。